关于崇川区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——2019年1月22日在崇川区第九届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长 曹龙兵

各位代表：

受区政府委托，我向大会报告崇川区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年一般公共预算收入预算为73亿元。因受国家政策性减税降费、土地增值税清算退税、征地拆迁等因素影响，我区一般公共预算收入出现短收。经区九届人大常委会第十九次会议批准，调减一般公共预算收入预算3亿元，调整后一般公共预算收入预算为70亿元。全年实际完成一般公共预算收入70亿元，占调整后预算的100%，下降2.5%。

2.支出预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年动用当年地方财力来源安排的一般公共预算支出预算为39.46亿元。在预算执行过程中，由于收入目标调减、地方政府一般债券转贷、动用预算稳定调节基金、调入资金等原因，我区当年可用财力发生变化。按照现行财政管理体制和经济社会发展需要，经区九届人大常委会第十九次会议批准，我区当年一般公共预算支出预算调整为38.21亿元，加：上年结转2.68亿元、上级专款2.17亿元，总支出预算为43.07亿元。全年实际完成一般公共预算支出39.54亿元，占总支出预算的91.8%，增长3.6%。

3.收支平衡情况

2018年，全区一般公共预算当年财力来源预计38.21亿元，加上年结转2.68亿元、上级专款2.17亿元，总财力来源为43.07亿元。安排一般公共预算总支出预算43.07亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年政府性基金收入预算为40亿元。由于市补助五山配套服务区土地整理7亿元、景区工程尾款1亿元，经营性地块区分成比例由55%提高到65%，安置房地块出让比计划增加国胜路北、通欣路西地块等原因，经区九届人大常委会第十九次会议批准，政府性基金收入预算调整为57.12亿元，净调增17.12亿元。全年实际完成政府性基金收入57.12亿元，占调整后预算的100%，增长143%。

2.支出预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年当年财力来源安排的政府性基金支出预算为40亿元。在预算执行中，由于收入超收、政府专项债券转贷等原因，政府性基金当年地方财力来源发生变化，经区九届人大常委会第十九次会议批准，当年政府性基金支出预算调整为58.85亿元，加：上年结转2.05亿元、上级专款0.13亿元，减：清理历年结余并调出0.47亿元，总支出预算为60.56亿元。全年实际完成政府性基金支出58.05亿元，占总支出预算的95.9%，增长135%。

3.收支平衡情况

2018年，全区政府性基金当年财力来源预计为58.85亿元。加上年结转2.05亿元、上级专款0.13亿元，减清理历年结余并调出到一般公共预算0.47亿元，总财力来源为60.56亿元；安排政府性基金总支出预算60.56亿元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.收入预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年国有资本经营预算收入预算为315万元。由于国有企业上缴股利、股息收入增加，经区九届人大常委会第十九次会议批准，我区国有资本经营预算收入预算调整为332万元，净调增17万元。全年实际完成国有资本经营收入332万元，占调整后预算的100%。

2.支出预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年国有资本经营预算支出预算为225万元。在预算执行中，根据企业经营变化情况及深化国有企业改革要求，经区九届人大常委会第十九次会议批准，我区国有资本经营预算支出预算调整为242万元，净调增17万元。全年实际完成国有资本经营支出242万元，占调整后预算的100%。

3.收支平衡情况

2018年，预计全区国有资本经营预算财力332万元，统筹调出到一般公共预算90万元；安排国有资本经营支出预算242万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年社会保险基金收入预算为1323万元。全年实际完成社会保险基金收入1218万元，占预算的92.1%。

2.支出预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2018年社会保险基金支出预算为986万元。全年实际完成社会保险基金支出885万元，占预算的89.8%。

3.收支平衡情况

2018年，全区社会保险基金当年收支结余333万元，加上年结余2764万元，年末滚存结余3097万元。

（五）地方政府债务总体情况

1.地方政府债务限额和余额情况

2017年，我区地方政府债务限额为81.47亿元，加2018年新增地方政府债券2亿元，2018年我区地方政府债务限额为83.47亿元（其中：一般债务43.1亿元、专项债务40.37亿元），地方政府债务余额为82.8亿元（其中：一般债务42.7亿元、专项债务40.1亿元）。

2.债券置换、新增及再融资情况

2018年，我区用于置换存量债务的地方政府债券5.69亿元，其中：一般债券0.39亿元，专项债券5.3亿元。2018年，我区新增专项债券2亿元，其中：新城小学建设0.3亿元，土地储备1.7亿元。2018年发行的再融资债券2.54亿元，其中：一般债券1.35亿元，专项债券1.19亿元，均用于置换2015年到期的3年期债券。

以上是财政预算执行的预计情况，由于2018年财政决算正在编制，市与区尚未进行财力结算，最终决算数金额会有所变化，届时再向人大常委会作专题报告。

二、2018年主要工作

2018年，在区委、区政府的正确领导下，财政部门紧紧围绕全区经济社会发展大局和年初区人代会确定的全年财政收支预算，实施积极财政政策，加强收入组织，优化支出结构，深化财税改革，加快建立现代财政制度。为深入推进我区“两聚一高”新发展、“三大提质主攻行动”、经济社会更高质量发展提供了坚实的物质基础和财税制度保障。

（一）加大增收节支力度，财政运行整体平稳

精准组织财政收入，深化财税联席制度，严格重点税源监管，开展本地经营异地注册企业清理等各类专项治理，竭尽所能组织收入，全年新招引税源2.2亿元，使财政收入保持在合理健康水平，圆满完成年度收入目标。积极筹集资金，争取国家省市资金、政策、项目支持，全年到位上级财政补助资金2.3亿元。严格支出保障序列，切实保障重大战略部署推进落实，教育、社保、医疗卫生等支出均达到法定要求，实现应保尽保、应支尽支。

（二）实施积极财政政策，促进经济稳步增长

持续创新财政支持经济发展方式，完善财政资金扶持产业方式，崇海产业发展基金出资5000万元投资通富微电项目。强化扶持资金引导作用，安排产业扶持资金1.98亿元，其中：服务业引导资金8187万元，工业发展资金7140万元，科技进步资金4521万元。加大企业帮扶力度，帮助企业申报国家、省、市项目427个，扶持资金2.23亿元，增强辖区企业发展动力。

（三）发挥公共财政职能，民生福祉持续改善

财政支出坚持民生优先，持续加大民生投入，重点保障扶贫、教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生领域。完善社会保障制度，优先安排资金，落实城乡养老、低保、优扶、就业等相关惠民政策，全年完成社会保障和就业支出3.69亿元。支持教育优先发展，进一步完善义务教育经费保障机制和推进城乡教育均衡化发展，全年完成教育支出9.41亿元。推动医疗卫生事业发展，统筹保障重大公共卫生服务项目资金，全年完成医疗卫生和计划生育支出1.72亿元。助推城区品位提升，统筹整合融资和项目资金超100亿元，支持征地拆迁、城市维护、黑臭水体整治、市政基础设施建设管养。

（四）持续深化财政改革，提升管理服务水平

完善全口径预算体系，加大“四本预算”统筹力度。按照事权与支出责任相匹配的原则，制定出台新一轮区街财政管理体制。全面开展财政存量资金、往来资金清理，盘活资金12.8亿元。深化国库集中支付制度改革，扩大集中支付电子化范围，非税收入电子化缴库系统全面上线。全面推进国有企业市场化转型，整合全区经营性资产注入国有企业，对全区国有企业实施分级分类管理，组建城投和天城两大控股集团，实体化运营五大国有公司。顺利推进新生服饰、华能电厂两家国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。完成市属4家行政事业单位1.88万平方米房产交接工作。

（五）健全财政监督机制，积极防范财政风险

强化政府债务风险防控保障机制，出台国有企业投融资管理办法，制定政府隐性债务十年化解实施方案。严格政府债务限额管理，提请政府出台政府投资项目财政承受能力论证办法，从源头加强项目投入管控。加强国有企业资金流动性风险监管，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。加大财政监督力度，配合区纪委开展“作风建设”检查等专项治理，组织开展环卫专项设备购置、暑期维修和最低生活保障专项资金检查“回头看”，实施17个重点项目绩效目标管理，重点开展服务业引导资金、菜市场建筑物购建等4个项目绩效评价。规范政府投资评审和政府采购管理，建立完善评审中介机构数据库，推进网上商城采购，完成国有企业公务用车改革，从源头控制政府支出。

2018年，全区财政预算收支总体执行情况良好，各项财政改革发展工作取得了新进展。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中存在的困难和矛盾仍然较多，主要是：组织财政收入面临诸多不确定因素，受国家减税降费力度加大等影响，财政收入增幅不高；民生保障、城市建设和化解债务等资金需求较高，财政收支平衡压力较大。

三、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，也是决胜高水平全面建成小康社会、完成“十三五”规划目标的关键一年，编制好2019年预算，对于全面深化改革、推动我区经济社会高质量发展具有重要意义。2019年预算安排的基本原则：一是积极稳妥、收支平衡。依法组织财政收入，做到应收尽收，收入安排充分考虑落实减税降费政策等因素影响。支出预算安排充分考虑财力可能，量入为出，确保财政收支平衡。二是统筹财力，保障重点。按照“以人为本、保障运转”的原则，满足人员经费和机关运行等刚性需求。优化支出结构，重点向公共服务、民生建设、生态改善等方面倾斜。统筹安排资金化解存量债务。三是厉行节约、强化管理。按照量力而行的原则，坚持先预算后支出，合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。区级部门除刚性和重点项目支出外，一般性支出一律压缩10%。四是规范透明、提高绩效。严格执行《预算法》等法律法规和财经纪律，推进预算编制规范化、标准化和公开化，促进预算编制更加科学合理，提高财政资金使用效益。

（一）一般公共预算草案

2019年，安排一般公共预算收入72.5亿元，比2018年调整后预算增长3.6%。

2019年，预计全区一般公共预算当年财力来源38.09亿元，安排一般公共预算支出预算38.09亿元，比2018年调整后预算38.21亿元下降0.3%。预算具体安排情况如下：

1.基本支出14.32亿元。其中：区级部门预算单位11.17亿元，开发区及街道2.59亿元，社保调整和增员增资预留0.56亿元。

2.项目支出8.25亿元。其中：区级部门预算单位5.13亿元，开发区及街道3.12亿元。

3.政府专项资金10.32亿元。其中：发展类2.53亿元，民生保障类5.3亿元，建设类2.49亿元。

4.非部门预算1.08亿元。

5.地方政府一般债券付息和发行费1.1亿元。

6.化解债务2.42亿元。

7.预备费0.6亿元。与上年持平，占一般公共预算支出预算的1.5%。

（二）政府性基金预算草案

2019年，根据土地经营工作部署，安排政府性基金收入预算57亿元，比2018年调整后预算下降0.2%。其中：安置房地块出让收入20亿元，经营性地块出让收入37亿元。

2019年，政府性基金预算当年财力来源57亿元。根据城建资金需求，安排政府性基金支出预算57亿元，比2018年调整后预算58.85亿元下降3.1%。预算具体安排情况如下：

1.棚改项目政府购买服务支出10亿元。

2.安置房政策性补亏支出10亿元。

3.化解政府债务资金需求18.4亿元。

4.续建项目资金需求6.8亿元。

5.黑臭水体整治1.5亿元。

6.市政道路建设、园林绿化及管养0.45亿元。

7.城市环境及老小区整治0.47亿元。

8.土地收储9.38亿元。

（三）国有资本经营预算草案

2019年，安排国有资本经营预算收入250万元，比2018年调整后预算下降24.7%，主要原因：随着国有企业实体化运营改革的推进，各国有企业在做大做强的同时，企业融资规模不断扩大，需将利润大部分留存企业用于支付债务利息。

2019年，国有资本经营预算财力来源250万元，安排国有资本经营支出预算190万元，调出到一般公共预算60万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2019年，安排社会保险基金收入预算1294万元，比2018年完成数1218万元增长6.2%。其中：缴费收入286万元，利息收入57万元，财政补贴收入937万元，其他收入14万元。

2019年，安排社会保险基金支出预算968万元，其中：基础养老金支出821万元、个人账户养老金支出66万元、丧葬抚恤补助支出22万元、其他支出60万元。

2019年社会保险基金预算当年收支结余326万元，加上年结余3097万元，滚存结余3423万元。

（五）其他需要预算公开的事项说明

1.“三公”经费情况说明

2019年，崇川区安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额为2477万元，比2018年预算下降5.9%。其中，因公出国（境）费预算150万元，与上年持平，由财政预留，单位实际出国时，追加单位预算指标。公务接待费预算1082万元，比上年下降12%；公务用车运行维护费预算1245万元，比上年下降0.6%；公车购置费预算0元。以上几项下降的主要原因是严格执行中央八项规定和省委、市委十项规定，贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，深化公务用车制度改革。

2.机关运行经费说明

2019年，崇川区安排一般公共预算机关运行经费1.15亿元，比上年下降30.2%。

3.预算绩效情况说明

2019年，我区拟对智慧校园、社区为民服务、水利工程、城市设施及道路保洁服务外包四个项目开展绩效评价工作。进一步提高绩效评价质量，完善绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩制度，提高财政资金使用效益。

4.地方政府债务情况

2018年我区地方政府一般债务限额43.1亿元，2019年无新增一般债券，2019年我区地方政府一般债务限额为43.1亿元，预计年末余额为42.7亿元。

2018年我区地方政府专项债务限额40.37亿元，加2019年预计下达新增专项债券4.7亿元，2019年我区地方政府专项债务限额为45.07亿元，预计年末余额为44.8亿元。

2019年预计我区地方政府债务限额合计88.17亿元，预计年末债务余额合计87.5亿元。

四、努力完成2019年财政改革和预算收支任务

2019年全区财政将全面落实区委区政府各项决策部署和本次人代会决议，着力“防风险、调结构、问绩效”，扎实做好各项工作，全面完成年度预算收支任务。

（一）更加注重稳增长，落实积极财政政策。紧扣产业支持政策导向，充分发挥财政职能，抢抓政策机遇，积极助推重大优质产业项目落地落实。优化产业扶持政策，加大重点项目和企业招引培育，壮大主体税源。创新财政资金运用方式，改革产业基金运营方式，设立子基金，发挥财政资金的引导和杠杆效应，助推地方产业转型和特色项目建设。积极争取上级补助资金，切实增加地方可用财力。

（二）更加注重防风险，促进财政持续发展。严格预算执行动态监控，确保财政资金运行安全。深化预决算公开，主动接受社会监督。继续开展预算绩效评价，绩效评价范围扩大到城建资金等领域，加大资金问效力度。实施政府投资项目财政承受能力论证，严把项目源头关，综合考虑本地区建设需求、财力增长等因素，适度安排政府投资项目，坚决遏制新增政府债务。严格执行隐性债务化解方案，通过安排预算财力、土地出让收入和国有企业市场化转型推进债务逐步化解。

（三）更加注重惠民生，关心群众所期所盼。坚持“坚守底线、突出重点”的工作思路，硬化预算管理，继续从严控制、压减一般性支出，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。坚持将一般公共预算支出的75%以上用于民生事业，合理提高保障标准，持续改善民生水平。推进教育事业发展，加强医疗卫生保障，提高就业质量和人民群众收入水平。落实各项民生政策，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（四）更加注重促改革，提升财政运行绩效。牢固树立依法理财意识，自觉接受人大、政协各方面监督。认真落实审计意见，积极整改相关问题。全面推进政府会计制度改革贯彻实施，在全区行政事业单位内建立政府会计核算体系，进一步规范政府会计行为。深化国库集中支付改革，逐步将涉农街道纳入国库集中支付管理，启动非税收入单位直缴试点工作。进一步摸清全区资产底数，完善国有资产“大数据”。健全国资监管体系，将所有国有资产纳入监管。探索国有企业融资新模式，解决企业在市场经济发展中资金短缺的问题，实现国有资产保值增值。建立预算约束机制，继续加大财政存量资金、往来资金清理盘活力度，提高财政资金使用效率。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，责任重大。全区财政将全面贯彻党的十九大及历次全会精神，在区委区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真落实人大决议，敢于担当，主动作为，强化统筹，提升绩效，为谱写新时代崇川高质量发展新篇章而努力奋斗！

名 词 解 释

1.政策性减税降费

财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，该政策从2018年5月1日起执行。另从2018年10月1日起，个人所得税起征点从3000元提高到5000元，增加个税专项附加扣除。

2.土地增值税清算退税

土地增值税清算，是指纳税人在符合土地增值税清算条件后，依照税收法律、法规及土地增值税有关政策规定，计算房地产开发项目应缴纳的土地增值税税额，并填写《土地增值税清算申报表》，向主管税务机关提供有关资料，办理土地增值税清算手续，结清该房地产项目应缴纳土地增值税税款的行为。2018年，我区德诚、星瀚、致豪、盛和、星浩等9家房地产公司清算退税2.36亿元。

3.“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我区部门预算中不安排因公出国（境）经费，由财政统一在年初预留。实际出国（境）时，财政部门根据区委、区政府批准的计划和按标准核定的经费数额追加单位预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。（2）公务用车费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费

机关运行经费是指行政以及参公管理单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。

5.预算绩效

在2019年财政预算编制中，财政要求各部门（单位）根据《崇川区预算绩效目标管理暂行办法》等文件规定和相关要求，做好项目目标编报工作。对100万元以上的职能项目，作为预算绩效目标管理备选项目，填列《崇川区区级预算绩效项目申报表》，经主管部门审核后报送财政部门。财政部门对项目单位申报的备选项目进行筛选，根据项目内容、重要性、社会关注度等，确定预算绩效目标管理项目，并告知项目单位。

6.地方政府一般债务

地方政府一般债务用于基础设施建设、环保工程等没有收益的公益性项目，对应发行地方政府一般债券融资，主要通过一般公共预算收入偿还。

7.地方政府专项债务

地方政府专项债务用于棚户区改造、土地一级收储等有一定收益的公益性项目，对应发行地方政府专项债券融资，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

8.三供一业

企业的供水、供电、供热和物业管理。“三供一业”分离移交是指国企（含企业和科研院所）将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。

9.隐性债务

地方政府隐性债务，即地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务。包括：

1.地方政府（含政府部门和机构，下同）、国有企事业单位等举借，约定由财政资金偿还的债务。

2.地方国有企事业单位等举借，由政府提供担保的债务。

3.地方政府在设立政府投资基金、开展政府和社会资本合作（ppp）、政府购买服务等过程中，通过约定回购本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。

10.安置房政策性补亏

安置房售价因执行政府政策规定低于成本而产生的亏损，这种亏损由价格政策造成由财政给予补贴。

11.政府会计制度改革

自2019年1月1日起，政府会计准则制度在全国各级各类行政事业单位全面施行。长期以来，我国政府会计体系仅限于反映与预算相关的资金收支情况，财务状况和风险管理等方面的信息没有或很少涉及。新政府会计准则制度重构了政府会计核算模式，实现了“双功能”（财务会计和预算会计）、“双基础”（权责发生制和收付实现制）、“双报告”（财务报告和决算报告），有利于我国政府财务报告的国际接轨，为打造高效政府、透明政府提供了操作上的优化指引。

附表1

2018年崇川区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2018年 年初预算	2018年 调整后预算	2018年 完成	占预算 %
一般公共预算收入合计	730000	700000	700006	100.0
1.税收收入	605800	595000	595019	100.0
国内增值税50%	125000	111000	118794	107.0
改征增值税50%	100000	98000	93022	94.9
营业税50%			-121
企业所得税40%	100000	107000	107709	100.7
个人所得税40%	44000	44000	49423	112.3
城市维护建设税	33000	30000	30069	100.2
房产税	34000	34000	32168	94.6
土地增值税	69000	53200	44850	84.3
城镇土地使用税	15800	15800	14189	89.8
契税	72000	84000	87477	104.1
耕地占用税	2800	3800	4012	105.6
车船税	400	400	167	41.8
印花税	9800	11800	11362	96.3
环境保护税		2000	1898	94.9
2.非税收入	124200	105000	104987	100.0
专项收入	26000	24500	24530	100.1
行政事业性收费收入	14000	12000	25605	213.4
罚没收入	2700	2700	2574	95.3
国有资源有偿使用收入及其他	81500	65800	52278	79.4

附表2

2018年崇川区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

附表3

2018年崇川区政府性基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2018年年初预算	2018年调整后预算	2018年完成	占预算%
国有土地收益基金收入	27000	29028	29028	100.0
农业土地开发资金收入	600	439	439	100.0
国有土地使用权出让收入	372400	541707	541707	100.0
合 计	400000	571174	571174	100.0

附表4

2018年崇川区政府性基金支出完成情况表

单位：万元

科目 代码	科目名称	2018年 年初预算	2018年 调整后预算	2018年 总支出预算	2018年 支出	占预算 %
合 计		400000	588474	605579	580480	95.9
212	城乡社区支出	390850	579726	593287	570676	96.2
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	363250	550259	563437	541209	96.1
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27000	29028	29028	29028	100.0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600	439	822	439	53.4
229	其他支出			3544	1056	29.8
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			3544	1056	29.8
232	债务付息支出	9000	8669	8669	8669	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	9000	8669	8669	8669	100.0
233	债务发行费用支出	150	79	79	79	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	150	79	79	79	100.0

附表5

2018年崇川区国有资本经营收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2018年年初预算	2018年调整后预算	2018年完成	占预算%
利润收入	65	65	65	100.0
股利、股息收入	250	267	267	100.0
合 计	315	332	332	100.0

附表6

2018年崇川区国有资本经营支出完成情况表

单位：万元

科目名称	2018年 年初预算	2018年 调整后预算	2018年 支出	占预算%
本年支出合计	225	242	242	100.0
其他国有资本经营预算支出	225	242	242	100.0
其他国有资本经营预算支出	225	242	242	100.0
调出资金	90	90	90	100.0

附表7

2018年崇川区社会保险基金预算完成情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数	项 目	2018年执行数
一、个人缴费收入	283	一、基础养老金支出	750
其中：财政对困难人员代缴收入	7	二、个人账户养老金支出	55
二、集体补助收入		三、丧葬补助金支出	20
三、利息收入	57
四、财政补贴收入	863
其中：对基础养老金的补贴收入	750
对个人缴费的补贴收入	93
五、委托投资收益
六、其他收入		四、其他支出
七、转移收入	14	五、转移支出	60
八、本年收入小计	1218	六、本年支出小计	885
九、上级补助收入		七、补助下级支出
十、下级上解收入		八、上解上级支出
十一、本年收入合计	1218	九、本年支出合计	885
		十、本年收支结余	333
十二、上年结余	2764	十一、年末滚存结余	3097
总 计	3981	总 计	3981

附表8

2019年崇川区一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2018年 调整后预算	2019年 预算	增长率%
一般公共预算收入合计	700000	725000	3.6
1.税收收入	595000	618000	3.9
国内增值税50%	111000	117000	5.4
改征增值税50%	98000	100000	2.0
企业所得税40%	107000	110000	2.8
个人所得税40%	44000	40000	-9.1
城市维护建设税	30000	31000	3.3
房产税	34000	35000	2.9
土地增值税	53200	60000	12.8
城镇土地使用税	15800	16400	3.8
契税	84000	90000	7.1
耕地占用税	3800	4000	5.3
车船税	400	400	0.0
印花税	11800	12000	1.7
环境保护税	2000	2200	10.0
2.非税收入	105000	107000	1.9
专项收入	24500	25500	4.1
行政事业性收费收入	12000	12500	4.2
罚没收入	2700	2800	3.7
国有资源有偿使用收入及其他	65800	66200	0.6

附表9

2019年崇川区一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	科目名称	2018年 调整后预算	2019年 预算	增长率%
合计		382145	380927	-0.3
201	一般公共服务支出	55024	69107	25.6
204	公共安全支出	26741	26345	-1.5
205	教育支出	92023	89590	-2.6
206	科学技术支出	8410	7805	-7.2
207	文化体育与传媒支出	3065	2376	-22.5
208	社会保障和就业支出	36101	46161	27.9
210	医疗卫生与计划生育支出	18042	17336	-3.9
211	节能环保支出	2214	3117	40.8
212	城乡社区支出	108442	100448	-7.4
213	农林水支出	8781	2291	-73.9
215	资源勘探电力信息等支出	1479
216	商业服务业等支出	9553	4721	-50.6
220	国土海洋气象支出		20
224	灾害防治及应急管理支出		610
229	其他支出	1220		-100.0
232	债务付息支出	11000	10900	-0.9
233	债务发行费用支出	50	100	100.0

备注：
1.根据《2019年政府收支分类科目》，国家组建应急管理部，删除“安全生产监管”（21506款）科目，相关支出预算调整至新增“灾害防治及应急管理支出”（224类）科目下。
2.预备费已根据预计支出方向列入相应科目。

附表10-1

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
合计		380927	20104	发展与改革事务	1894
201	一般公共服务支出	69107	2010401	行政运行	835
20101	人大事务	1326	2010402	一般行政管理事务	135
2010101	行政运行	1031	2010404	战略规划与实施	8
2010102	一般行政管理事务	91	2010405	日常经济运行调节	25
2010104	人大会议	88	2010408	物价管理	18
2010106	人大监督	37	2010450	事业运行	269
2010108	代表工作	79	2010499	其他发展与改革事务支出	604
20102	政协事务	948	20105	统计信息事务	695
2010201	行政运行	688	2010501	行政运行	434
2010202	一般行政管理事务	33	2010502	一般行政管理事务	261
2010204	政协会议	73	20106	财政事务	2744
2010206	参政议政	154	2010601	行政运行	734
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31798	2010602	一般行政管理事务	162
2010301	行政运行	23651	2010607	信息化建设	254
2010302	一般行政管理事务	4879	2010608	财政委托业务支出	127
2010308	信访事务	288	2010650	事业运行	1452
2010350	事业运行	2523	2010699	其他财政事务支出	15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457	20107	税收事务	688

附表10-2

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
2010799	其他税收事务支出	688	2011303	机关服务	10
20108	审计事务	2852	2011308	招商引资	416
2010801	行政运行	179	2011399	其他商贸事务支出	50
2010802	一般行政管理事务	63	20123	民族事务	15
2010804	审计业务	2381	2012302	一般行政管理事务	15
2010806	信息化建设	22	20125	港澳台事务	250
2010850	事业运行	207	2012501	行政运行	93
20110	人力资源事务	2769	2012502	一般行政管理事务	157
2011001	行政运行	782	20126	档案事务	94
2011002	一般行政管理事务	19	2012601	行政运行	82
2011008	引进人才费用	1700	2012604	档案馆	12
2011050	事业运行	268	20128	民主党派及工商联事务	121
20111	纪检监察事务	2086	2012801	行政运行	92
2011101	行政运行	1886	2012802	一般行政管理事务	29
2011102	一般行政管理事务	97	20129	群众团体事务	1240
2011104	大案要案查处	100	2012901	行政运行	371
2011105	派驻派出机构	3	2012902	一般行政管理事务	751
20113	商贸事务	3014	2012905	工会疗养休养	75
2011301	行政运行	2507	2012999	其他群众团体事务支出	43
2011302	一般行政管理事务	31	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2587

附表10-3

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
2013101	行政运行	909	2013802	一般行政管理事务	578
2013102	一般行政管理事务	1678	2013804	市场监督管理专项	367
20132	组织事务	867	2013805	市场监管执法	71
2013201	行政运行	653	2013812	药品事务	51
2013202	一般行政管理事务	207	2013899	其他市场监督管理事务	836
2013203	机关服务	7	204	公共安全支出	26345
20133	宣传事务	1717	20402	公安	9080
2013301	行政运行	534	2040299	其他公安支出	9080
2013302	一般行政管理事务	1143	20404	检察	4040
2013399	其他宣传事务支出	40	2040401	行政运行	3331
20134	统战事务	221	2040402	一般行政管理事务	413
2013401	行政运行	181	2040409	“两房”建设	216
2013402	一般行政管理事务	40	2040410	检察监督	80
20136	其他共产党事务支出	3756	20405	法院	7299
2013601	行政运行	373	2040501	行政运行	6889
2013602	一般行政管理事务	2553	2040506	“两庭”建设	410
2013650	事业运行	740	20406	司法	1439
2013699	其他共产党事务支出	90	2040601	行政运行	923
20138	市场监督管理事务	7425	2040604	基层司法业务	295
2013801	行政运行	5522	2040605	普法宣传	42

附表10-4

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
2040607	法律援助	30	2050801	教师进修	1001
2040610	社区矫正	28	2050802	干部教育	25
2040650	事业运行	121	2050803	培训支出	180
20499	其他公共安全支出	4487	20509	教育费附加安排的支出	15006
2049901	其他公共安全支出	4487	2050903	城市中小学校舍建设	15006
205	教育支出	89590	20599	其他教育支出	5051
20501	教育管理事务	4753	2059999	其他教育支出	5051
2050101	行政运行	962	206	科学技术支出	7805
2050102	一般行政管理事务	3749	20601	科学技术管理事务	537
2050199	其他教育管理事务支出	42	2060101	行政运行	448
20502	普通教育	61259	2060102	一般行政管理事务	39
2050201	学前教育	5579	2060199	其他科学技术管理事务支出	50
2050202	小学教育	42547	20607	科学技术普及	66
2050203	初中教育	13022	2060701	机构运行	6
2050299	其他普通教育支出	111	2060702	科普活动	28
20504	成人教育	120	2060704	学术交流活动	15
2050403	成人高等教育	120	2060705	科技馆站	10
20507	特殊教育	2195	2060799	其他科学技术普及支出	7
2050701	特殊学校教育	2195	20699	其他科学技术支出	7202
20508	进修及培训	1206	2069999	其他科学技术支出	7202

附表10-5

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
207	文化旅游体育与传媒支出	2376	2080107	社会保险业务管理事务	22
20701	文化	1278	2080108	信息化建设	27
2070101	行政运行	417	2080109	社会保险经办机构	1200
2070102	一般行政管理事务	55	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	445
2070105	文化展示及纪念机构	271	20802	民政管理事务	3399
2070109	群众文化	501	2080201	行政运行	498
2070110	文化交流与合作	10	2080202	一般行政管理事务	7
2070112	文化市场管理	23	2080208	基层政权和社区建设	250
2070113	旅游宣传	1	2080299	其他民政管理事务支出	2644
20702	文物	13	20806	企业改革补助	327
2070204	文物保护	13	2080601	企业关闭破产补助	327
20706	新闻出版电影	85	20808	抚恤	5205
2070602	一般行政管理事务	85	2080801	死亡抚恤	409
20799	其他文化体育与传媒支出	1000	2080802	伤残抚恤	4080
2079903	文化产业发展专项支出	1000	2080899	其他优抚支出	716
208	社会保障和就业支出	46161	20809	退役安置	1823
20801	人力资源和社会保障管理事务	2360	2080901	退役士兵安置	1823
2080102	一般行政管理事务	38	20810	社会福利	5550
2080104	综合业务管理	575	2081002	老年福利	3467
2080106	就业管理事务	53	2081004	殡葬	1993

附表10-6

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
2081099	其他社会福利支出	90	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18950
20811	残疾人事业	2481	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	950
2081101	行政运行	60	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18000
2081102	一般行政管理事务	165	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4000
2081104	残疾人康复	384	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4000
2081105	残疾人就业和扶贫	497	20828	退役军人管理事务	72
2081106	残疾人体育	52	2082804	拥军优属	72
2081107	残疾人生活和护理补贴	1112	20899	其他社会保障和就业支出	205
2081199	其他残疾人事业支出	211	2089901	其他社会保障和就业支出	205
20816	红十字事业	142	210	卫生健康支出	17336
2081601	行政运行	79	21001	卫生健康管理事务	1355
2081602	一般行政管理事务	63	2100101	行政运行	1021
20819	最低生活保障	990	2100102	一般行政管理事务	225
2081901	城市最低生活保障金支出	990	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	109
20820	临时救助	128	21002	公立医院	660
2082001	临时救助支出	128	2100299	其他公立医院支出	660
20821	特困人员救助供养	208	21003	基层医疗卫生机构	3666
2082101	城市特困人员救助供养支出	208	2100301	城市社区卫生机构	3307
20825	其他生活救助	321	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	359
2082501	其他城市生活救助	321	21004	公共卫生	9352

附表10-7

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
2100401	疾病预防控制机构	2781	2120101	行政运行	3018
2100402	卫生监督机构	442	2120102	一般行政管理事务	2114
2100408	基本公共卫生服务	6069	2120104	城管执法	3557
2100499	其他公共卫生支出	60	2120106	工程建设管理	861
21007	计划生育事务	2303	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14584
2100716	计划生育机构	58	21202	城乡社区规划与管理	132
2100717	计划生育服务	2145	2120201	城乡社区规划与管理	132
2100799	其他计划生育事务支出	100	21203	城乡社区公共设施	3561
211	节能环保支出	3117	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3561
21101	环境保护管理事务	692	21205	城乡社区环境卫生	28625
2110101	行政运行	597	2120501	城乡社区环境卫生	28625
2110102	一般行政管理事务	95	21206	建设市场管理与监督	283
21103	污染防治	150	2120601	建设市场管理与监督	283
2110399	其他污染防治支出	150	21299	其他城乡社区支出	43713
21104	自然生态保护	275	2129901	其他城乡社区支出	43713
2110401	生态保护	275	213	农林水支出	2291
21199	其他节能环保支出	2000	21301	农业	1431
2119901	其他节能环保支出	2000	2130101	行政运行	791
212	城乡社区支出	100448	2130102	一般行政管理事务	148
21201	城乡社区管理事务	24134	2130104	事业运行	484

附表10-8

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	科目代码	科目名称	合计
2130199	其他农业支出	8	220	自然资源海洋气象等支出	20
21302	林业	13	22001	自然资源事务	20
2130202	一般行政管理事务	13	2200199	其他自然资源事务支出	20
21303	水利	847	224	灾害防治及应急管理支出	610
2130306	水利工程运行与维护	59	22401	应急管理事务	520
2130399	其他水利支出	788	2240101	行政运行	520
216	商业服务业等支出	4721	22402	消防事务	90
21602	商业流通事务	713	2240299	其他消防事务支出	90
2160217	市场监测及信息管理	15	232	债务付息支出	10900
2160250	事业运行	698	23203	地方政府一般债务付息支出	10900
21606	涉外发展服务支出	8	2320301	地方政府一般债券付息支出	10900
2160699	其他涉外发展服务支出	8	233	债务发行费用支出	100
21699	其他商业服务业等支出	4000	23303	地方政府一般债务发行费用支出	100
2169999	其他商业服务业等支出	4000

附表11-1

2019年崇川区一般公共预算支出预算表(经济分类到款）

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计
类	款
501		机关工资福利支出	56423
	01	工资奖金津补贴	42570
	02	社会保障缴费	6163
	03	住房公积金	5325
	99	其他工资福利支出	2365
502		机关商品和服务支出	87240
	01	办公经费	30029
	02	会议费	594
	03	培训费	1797
	04	专用材料购置费	531
	05	委托业务费	48473
	06	公务接待费	635
	07	因公出国（境）费用	150
	08	公务用车运行维护费	530
	09	维修（护）费	2240
	99	其他商品和服务支出	2261
503		机关资本性支出（一）	9733
	01	房屋建筑物购建	250
	02	基础设施建设	1500
	06	设备购置	5949
	07	大型修缮	1974
	99	其他资本性支出	60
504		机关资本性支出（二）	8122
	01	房屋建筑物购建	6050
	04	设备购置	187
	05	大型修缮	1885

附表11-2

2019年崇川区一般公共预算支出预算表（经济分类到款）

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计
类	款
505		对事业单位经常性补助	92972
	01	工资福利支出	60499
	02	商品和服务支出	32474
506		对事业单位资本性补助	19523
	01	资本性支出（一）	3010
	02	资本性支出（二）	16513
507		对企业补助	45090
	01	费用补贴	12608
	02	利息补贴	24200
	99	其他对企业补助	8282
509		对个人和家庭的补助	27084
	01	社会福利和救助	17099
	02	助学金	15
	03	个人农业生产补贴	16
	05	离退休费	7571
	99	其他对个人和家庭补助	2383
510		对社会保障基金补助	22000
	02	对社会保险基金补助	22000
511		债务利息及费用支出	11000
	01	国内债务付息	10900
	03	国内债务发行费用	100
599		其他支出	1740
	01	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7
	02	其他支出	1733
合计			380927

附表12

2019年崇川区一般公共预算基本支出预算表

（经济分类到款）

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计
类	款
501		机关工资福利支出	55888
	01	工资奖金津补贴	42708
	02	社会保障缴费	6163
	03	住房公积金	5325
	99	其他工资福利支出	1692
502		机关商品和服务支出	11497
	01	办公经费	5957
	02	会议费	259
	03	培训费	397
	04	专用材料购置费	25
	05	委托业务费	3203
	06	公务接待费	248
	07	因公出国（境）费用	12
	08	公务用车运行维护费	405
	09	维修（护）费	405
	99	其他商品和服务支出	586
505		对事业单位经常性补助	69763
	01	工资福利支出	59996
	02	商品和服务支出	9767
509		对个人和家庭的补助	6249
	01	社会福利和救助	379
	05	离退休费	5815
	99	其他对个人和家庭补助	55
510		对社会保障基金补助	22000
	02	对社会保险基金补助	22000
合 计			165397

备注：基本支出16.54亿元，包括部门预算单位基本支出14.32亿元、财政对行政事业单位养老保险的补助2.2亿元、非部门预算单位基本支出0.02亿元。

附表13-1

2019年崇川区政府专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	合计
合计		103210
一	发展类	25250
（一）	服务业引导资金（外经贸发展资金）	4000
（二）	工业发展资金	2000
（三）	科技进步资金	7200
（四）	人才引进培育资金	1700
（五）	生态建设资金	275
（六）	文化发展专项资金	1000
（七）	崇海产业发展基金	5000
（八）	上海交大一基金两基地	1000
（九）	四位一体河道长效管护及市容环卫管理专项	3075
二	民生类	53036
（一）	教育体育发展	3259
1	家庭经济困难学生生活补助	531
2	暑期维修	1968
3	特殊教育政策性补助	33
4	校安工程	397
5	学前教育基金	330
（二）	社会保障	38621
1	对城乡居民基本养老保险基金的补助	950
2	财政对城乡居民基本医疗保险和机关事业单位养老保险基金的补助	22000
3	惠民殡葬	332
4	农业保险	8
5	社会救助	3105
6	退役安置	1823
7	养老服务	3467
8	优待抚恤	5205
9	社区为民服务专项资金	1730
（三）	医疗卫生	11156
1	公共卫生服务	6069
2	基层医疗卫生机构补助	1328

附表13-2

2019年崇川区政府专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	合计
3	计划生育家庭奖励和扶助	2010
4	区级公立医院专项补助	660
5	卫生标准化建设经费	1089
三	建设类	24924
1	基本建设	21653
其中：	新城小学	5685
	新区学校	3273
	城山菜市场	1024
	五山四期配套小学	1014
	八一中学	885
	公益堂	863
	陆洪闸小学	623
	易家桥中学前教学楼重建	463
	两庭建设	410
	公共卫生服务中心	259
	垃圾中转站	253
	城中小学外立面改造	216
	检察院装修	216
	韩湘坝小学	115
	教师发展中心	117
	二附教学楼拆除重建	98
	新港惠泽幼儿园	90
	新桥小学综合楼拆除重建	61
	老年活动中心	17
	菜市场升级改造资金	970
	预留 （其中：党校500万元；朝晖小学改建1000万元；文化馆图书馆设备购置1000万元；新桥中学改建1000万元）	5000
2	智慧城区建设资金 （其中：区委保密网络建设100万元； 电子政务中心信息网络软件购置1170万元； 政法委蓝天工程2000万元）	3271